Rekstraráætlun 2021
Stjórn Keilis leggur til að fullt félagsgjald árið 2021 verði 131.000 kr. (+6,5%). Rekstraráætlun byggir á þessari tillögu sem verður svo endanlega ákveðin af nýrri stjórn.
Samantekinn rekstur
| 2022 | 2021 | Breyting | % | |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur samtals | 307.750.00 | 293.222.579 | 14.527.421 | 5% |
| Rekstrargjöld samtals | 279.390.076 | 268.733.000 | 10.657.076 | 4% |
| Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 28.359.924 | 24.489.579 | 3.870.345 | 16% |
| Afskriftir | 13.000.000 | 13.025.016 | -25.016 | 0% |
| Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 15.359.924 | 11.464.563 | 3.895.361 | 34% |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | ||||
| Vaxtatekjur | 2.000.000 | 2.035.145 | -35.145 | -2% |
| Vaxtagjöld | -5.500.000 | -5.358.166 | -141.834 | 3% |
| Samtals | -3.500.000 | -3.323.021 | -176.979 | 5% |
| Hagnaður ársins | 11.859.924 | 8.141.542 | 3.718.382 | 46% |
Rekstrartekjur
| Rekstrartekjur | 2022 | 2021 | Breyting | % |
|---|---|---|---|---|
| Félagsgjöld | 151.515.000 | 140.437.349 | 11.077.651 | 8% |
| Flatargjöld | 20.550.000 | 16.709.161 | 3.840.839 | 23% |
| Mótatekjur | 14.150.000 | 12.939.400 | 1.210.600 | 9% |
| Styrkir og framlög | 23.350.000 | 31.093.399 | -7.743.399 | -25% |
| Tekjur æfingasvæðis | 27.380.000 | 26.821.318 | 558.682 | 2% |
| Tekjur verslunar | 12.5550.000 | 14.682.691 | -2.132.691 | -15% |
| Seld þjónusta | 29.600.000 | 28.832.574 | 767.426 | 3% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| Aðrar tekjur | 26.255.000 | 19.306.687 | 6.948.313 | 36% |
| Rekstrartekjur samtals | 307.750.000 | 293.222.579 | 14.527.421 | 5% |
Rekstrargjöld
| Rekstrargjöld | 2022 | 2021 | Breyting | % |
|---|---|---|---|---|
| Félagaskattur GSÍ | 8.079.400 | 7.862.550 | 216.850 | 3% |
| Mótagjöld | 5.800.000 | 5.710.339 | 89.661 | 2% |
| Styrkir og þjálfunarkostnaður | 38.573.130 | 31.306.467 | 7.266.663 | 23% |
| Rekstur æfingasvæðis | 23.699.100 | 22.665.136 | 1.033.964 | 5% |
| Viðhald og rekstur valla | 67.600.110 | 65.786.507 | 1.813.603 | 3% |
| Viðhald og rekstur véla | 24.016.558 | 23.066.042 | 950.516 | 4% |
| Rekstur fasteigna | 14.830.000 | 12.875.922 | 1.954.078 | 15% |
| Stjórnunarkostnaður | 40.570.779 | 40.286.937 | 283.842 | 1% |
| Rekstur verslunar | 20.550.000 | 22.409.759 | -1.859.759 | -8% |
| Rekstur útseldrar þjónustu | 24.021.000 | 25.357.810 | -1.336.810 | -5% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| Annar kostnaður | 9.250.000 | 9.005.531 | 244.469 | 3% |
| Rekstrargjöld samtals | 279.390.076 | 235.916.777 | 10.657.076 | 4% |